令和3年度当初予算概要

予算編成に当たり

令和3年度は、第5次大村市総合計画・後期基本計画のスタートの年であり、大村市の将来像である「～行きたい、働きたい、住み続けたい～しあわせ実感都市大村」の実現に向け、各施策を着実に推進していきます。

予算編成にあたっては、大村市財政運営基本方針に示す、安定した財源の確保や歳出の抑制と適正化など、持続可能な財政基盤の構築を基本としつつ、後期基本計画の重点プロジェクト「行きたい、働きたい、住み続けたいまちプロジェクト」を推進する予算としました。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や経済対策については、令和2年度補正予算と併せて、切れ目のない対策を実施していきます。

令和3年度当初予算の概要（PDF：4,082KB）

予算の規模

• 一般会計の予算規模43,700,000,000円
  （前年度比+（プラス）2,540,000,000円、伸び率+（プラス）6.2パーセント）
• 大村市全体の予算規模228,082,225,000円
  （前年度比+（プラス）29,363,800,000円、伸び率+14.8パーセント）

予算の状況

（1）歳入の概要

（単位：円、パーセント）

歳入科目	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
市税	11,327,082,000	11,603,884,000	-276,802,000	-2.4
地方譲与税	256,982,000	305,982,000	-49,000,000	-16.0
利子割交付金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	-50.0
配当割交付金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	-16.7
株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	20,000,000	0	0
法人事業税交付金	50,000,000	50,000,000	0	0
地方消費税交付金	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0
ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	19,000,000	0	0
環境性能割交付金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000	-50.0
国有提供施設等所在市助成交付金	139,615,000	139,615,000	0	0
地方特例交付金	200,000,000	50,000,000	150,000,000	300.0
地方交付税	5,700,000,000	5,500,000,000	200,000,000	3.6
交通安全対策特別交付金	15,000,000	15,000,000	0	0.0
分担金および負担金	208,203,000	194,336,000	13,837,000	7.1
使用料および手数料	731,531,000	722,569,000	8,962,000	1.2
国庫支出金	9,858,777,000	8,988,488,000	870,289,000	9.7
県支出金	4,477,999,000	4,194,095,000	283,904,000	6.8
財産収入	57,733,000	57,158,000	575,000	1.0
寄附金	300,126,000	300,121,000	5,000	0.0
繰入金	3,177,403,000	2,643,466,000	533,937,000	20.2
繰越金	1,000	1,000	0	0.0
諸収入	2,199,148,000	1,931,355,000	267,793,000	13.9
市債	3,116,400,000	2,554,900,000	561,500,000	22.0
合計	43,700,000,000	41,160,000,000	2,540,000,000	6.2

主な増減内容

• 市税
  税制改正による税の軽減措置および評価替えの影響による固定資産税の減などにより、276,802,000円（2.4パーセント）の減少となりました。
• 地方特例交付金
  新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増により、150,000,000円（300.0パーセント）の増加となりました。
• 国・県支出金
  農林施設災害復旧事業（過年災害復旧事業）、新型コロナウイルスワクチン接種関連事業の増などにより、1,154,193,000円（8.8パーセント）の増加となりました。
• 諸収入
  中小企業振興資金預託金の増などにより、267,793,000円（13.9パーセント）の増加となりました。
• 市債
  新幹線関連事業、臨時財政対策債の増などにより、561,500,000円（22.0パーセント）の増加となりました。

(2)歳出の概要

（単位：円、パーセント）

歳出費目	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
議会費	304,636,000	309,154,000	-4,518,000	-1.5
総務費	5,725,682,000	5,103,168,000	622,514,000	12.2
民生費	19,327,307,000	18,884,707,000	442,600,000	2.3
衛生費	4,189,985,000	3,476,717,000	713,268,000	20.5
労働費	17,796,000	17,804,000	-8,000	0.0
農林水産業費	1,349,505,000	1,730,879,000	-381,374,000	-22.0
商工費	1,694,418,000	1,213,110,000	481,308,000	39.7
土木費	2,500,980,000	2,706,457,000	-205,477,000	-7.6
消防費	1,257,505,000	1,165,896,000	91,609,000	7.9
教育費	3,487,812,000	3,386,242,000	101,570,000	3.0
災害復旧費	600,797,000	20,289,000	580,508,000	2,861.2
公債費	3,222,599,000	3,125,575,,000	97,024,000	3.1
諸支出費	978,000	2,000	976,000	48,800.0
予備費	20,000,000	20,000,000	0	0.0
合計	43,700,000,000	41,160,000,000	2,540,000,000	6.2

主な増減内容

• 総務費
  新幹線新大村駅周辺整備、衆議院議員選挙執行事業の増などにより、622,514,000円（12.2パーセント）の増加となりました。
• 民生費
  教育・保育施設給付事業などの子育て関連事業や、障害児支援事業などの障がい福祉サービス関連事業の増などにより、442,600,000円（2.3パーセント）の増加となりました。
• 衛生費
  新型コロナウイルスワクチン接種関連事業、最終処分場維持管理事業の増などにより、713,268,000円（20.5パーセント）の増加となりました。
• 商工費
  中小企業振興資金融資事業、新工業団地整備事業の増などにより、481,308,000円（39.7パーセント）の増加となりました。
• 災害復旧費
  農林施設災害復旧事業（過年災害復旧事業）の増により、580,508,000円（2,861.2パーセント）の増加となりました。

基金の状況（財政調整基金等5基金）

令和3年度当初予算基金残高7,953,380,000円（令和2年度末基金残高見込額10,942,504,000円）

令和3年度は約30億円を取り崩すこととしており、財政調整基金等5基金の残高は、約80億円となる見込みです。

市債の状況

令和3年度末見込額44,844,309,000円(令和2年度末見込額44,707,205,000円）

新幹線関連事業や臨時財政対策債などの借入により増加します。

第5次大村市総合計画に掲げる6つの基本目標

人を育むまち

出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援や、人間性を重視した学校教育に取り組みます。

待機児童解消緊急保育士確保事業

• 98,807,000円

小・中学校GIGAスクール構想整備事業

• 30,780,000円

小・中学校施設長寿命化計画推進事業

• 85,744,000円

学校適応指導教室運営事業

• 14,656,000円

図書館管理運営事業

• 75,725,000円

歴史資料館管理運営事業

• 20,468,000円

など

健康でいきいきと暮らせるまち

子どもから高齢者まで、幅広い世代がスポーツを楽しむことができる環境づくりに加え、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちづくりを進めます。

新型コロナウイルスワクチン接種関連事業

• 491,736,000円

東京2020オリンピック・パラリンピック事業

• 7,110,000円

介護人材確保対策事業

• 828,000円

など

安全・安心なまち

自然災害などに対する防災対策に加え、身近な暮らしの安全・安心を確保するため、交通事故や消費者トラブル、犯罪防止などに努めます。

緊急浚渫推進事業

• 37,000,000円

地域防災推進事業

• 38,611,000円

通学路安全対策事業

• 15,750,000円

など

活力に満ちた産業のまち

雇用創出や所得向上を図るため、農林水産業や商工業などの地場産業の競争力強化に向けた取組を支援するとともに、歴史や自然などを活かし国内外の観光客の誘致を強化します。また、交通の要衝としての立地条件を活かし、企業誘致や創業支援などに取り組みます。

大村の農業を新たに担う「担い手」づくり事業

• 96,856,000円

森林経営管理推進事業

• 15,995,000円

東浦地区漁礁・増殖場整備事業

• 134,020,000円

企業就職支援事業

• 2,582,000円

大村市シュガーロード魅力向上事業

• 3,068,000円

など

機能的で環境と調和したまち

中心市街地や新幹線新大村駅周辺などの都市拠点の形成や、拠点をつなぐ公共交通のネットワーク化を進めます。また、豊かな自然環境の保全や循環型社会の形成に努めます。

新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業

• 2,128,394,000円

新幹線アクションプラン事業

• 18,945,000円

大村未来都市構想策定事業

• 12,743,000円

地域公共交通確保維持改善事業

• 12,368,000円

ごみ処理施設整備事業

• 20,255,000円

など

持続可能な行財政運営と市民協働の推進

少子高齢化の進行など社会構造の変化や、多様化・高度化する市民ニーズへ柔軟に対応するため、これまで以上に行財政運営の効率化を図り、持続可能な運営に努めます。また、地域コミュニティの活性化などを通じ、お互いを尊重し、誰もが活躍できる社会づくりを進めます。

住民主導型地域活性化事業

• 25,053,000円

市庁舎建設事業

• 14,244,000円

など