令和5年度当初予算概要

予算編成に当たり

令和5年度の予算編成に当たっては、子育て・教育・福祉施策の充実、まちの安全・安心のほか、「大村未来都市構想」に基づき、市民の利便性向上や行政事務の効率化、ゼロカーボンシティの実現など、将来を見据えた取り組みを推進する予算としました。

今後も、大村市財政運営基本方針に掲げる、安定した財源の確保や歳出の適正化などに取り組み、持続可能な財政基盤を構築し、本市の将来像である「しあわせ実感都市大村」の実現に向け、諸施策を着実に推進していきます。

令和5年度当初予算の概要（PDF：4,127KB）

予算の規模

• 一般会計の予算規模47,750,000,000円
  （前年度比プラス5,970,000,000円、伸び率プラス14.3パーセント）
• 大村市全体の予算規模244,862,193,000円
  （前年度比マイナス279,304,000円、伸び率マイナス0.1パーセント）

予算の状況

（1）歳入の概要

（単位：円、パーセント）

歳入科目	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
市税	12,431,869,000	11,757,174,000	674,695,000	5.7
地方譲与税	289,028,000	275,718,000	13,310,000	4.8
利子割交付金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	-40.0
配当割交付金	55,000,000	26,000,000	29,000,000	111.5
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	30,000,000	0	0.0
法人事業税交付金	127,124,000	100,041,000	27,083,000	27.1
地方消費税交付金	2,200,000,000	1,900,000,000	300,000,000	15.8
ゴルフ場利用税交付金	21,000,000	20,000,000	1,000,000	5.0
環境性能割交付金	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	-41.2
国有提供施設等所在市助成交付金	149,184,000	138,375,000	10,809,000	7.8
地方特例交付金	130,000,000	100,000,000	30,000,000	30.0
地方交付税	6,300,000,000	6,300,000,000	0	0.0
交通安全対策特別交付金	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	-7.7
分担金および負担金	197,388,000	197,584,000	-196,000	-0.1
使用料および手数料	689,691,000	673,125,000	16,566,000	2.5
国庫支出金	9,789,168,000	8,919,449,000	869,719,000	9.8
県支出金	4,778,945,000	4,007,971,000	770,974,000	19.2
財産収入	57,972,000	58,989,000	-1,017,000	-1.7
寄附金	320,150,000	320,147,000	3,000	0.0
繰入金	5,081,647,000	2,936,530,000	2,145,117,000	73.0
繰越金	1,000	1,000	0	0.0
諸収入	1,908,433,000	2,020,596,000	-112,163,000	-5.6
市債	3,168,400,000	1,963,300,000	1,205,100,000	61.4
合計	47,750,000,000	41,780,000,000	5,970,000,000	14.3

主な増減内容

• 市税
  市民税や固定資産税の増などにより、674,695,000円（5.7パーセント）の増加となりました。
• 国・県支出金
  小・中学校施設長寿命化計画に係る工事や農林施設災害復旧事業（過年災害）の増などにより、1,640,693,000円（12.7パーセント）の増加となりました。
• 繰入金
  公共施設等の整備の増加に伴う、モーターボート競走事業収益基金からの取崩しなどにより、2,145,117,000円（73.0パーセント）の増加となりました。
• 諸収入
  新型コロナ融資枠残高の減による中小企業振興資金預託金の減などにより、112,163,000円（5.6パーセント）の減少となりました。
• 市債
  小・中学校施設長寿命化計画に係る工事などにより、1,205,100,000円（61.4パーセント）の増加となりました。

(2)歳出の概要

（単位：円、パーセント）

歳出費目	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
議会費	303,475,000	296,950,000	6,525,000	2.2
総務費	4,439,806,000	4,264,094,000	175,712,000	4.1
民生費	20,442,390,000	19,806,999,000	635,391,000	3.2
衛生費	4,249,018,000	3,918,598,000	330,420,000	8.4
労働費	17,910,000	17,794,000	116,000	0.7
農林水産業費	1,255,064,000	1,208,054,000	47,010,000	3.9
商工費	1,447,016,000	1,570,164,000	-123,148,000	-7.8
土木費	3,654,338,000	2,734,630,000	919,708,000	33.6
消防費	1,104,569,000	1,191,043,000	-86,474,000	-7.3
教育費	6,840,908,000	3,475,931,000	3,364,977,000	96.8
災害復旧費	598,531,000	21,456,000	577,075,000	ほぼ皆増
公債費	3,376,973,000	3,254,285,000	122,688,000	3.8
諸支出費	2,000	2,000	0	0.0
予備費	20,000,000	20,000,000	0	0.0
合計	47,750,000,000	41,780,000,000	5,970,000,000	14.3

主な増減内容

• 総務費
  旧言泉寮運動場整備事業や選挙の執行に係る費用などにより、175,712,000円（4.1パーセント）の増加となりました。
• 民生費
  教育・保育施設給付事業などの子育て関連事業や、障がい福祉サービス関連事業の利用者増などにより、635,391,000円（3.2パーセント）の増加となりました。
• 衛生費
  廃棄物処理施設設備更新工事や出産・子育て応援事業（クーポン配布など）の増などにより、330,420,000円（8.4パーセント）の増加となりました。
• 土木費
  よし川都市基盤河川改修事業や総合運動公園整備事業の増などにより、919,708,000円（33.6パーセント）の増加となりました。
• 教育費
  小・中学校施設長寿命化計画に係る工事などにより、3,364,977,000円（96.8パーセント）の増加となりました。

基金の状況（財政調整基金等4基金）

令和5年度当初予算基金残高20,948,304,000円（令和4年度末基金残高見込額25,805,388,000円）

令和4年度は約48.6億円を取り崩すこととしており、財政調整基金等4基金の残高は、約209億円となる見込みです。

市債の状況

令和5年度末見込額41,602,906,000円（令和4年度末見込額41,607,992,000円）

令和5年度は普通建設事業が大幅に増加しますが、交付税措置のない起債の発行抑制等により、市債残高は横ばいとなっています。

第5次大村市総合計画に掲げる6つの基本目標

人を育むまち

出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援や、人間性を重視した学校教育に取り組みます。

子ども医療費助成事業

• 339,109,000円

待機児童解消緊急保育士確保事業

• 180,002,000円

乳幼児・妊婦健康診査事業

• 116,679,000円

奨学金事業

• 4,948,000円

ミライへつなぐ学校教育検討事業

• 3,013,000円

小・中学校施設長寿命化計画推進事業

• 3,024,100,000円

など

健康でいきいきと暮らせるまち

子どもから高齢者まで、幅広い世代がスポーツを楽しむことができる環境づくりに加え、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちづくりを進めます。

法定予防接種等接種事業

• 53,376,000円

北部九州インターハイ開催事業

• 3,689,000円

スポーツ施設整備改修事業

• 27,155,000円

成年後見制度利用促進事業

• 4,716,000円

など

安全・安心なまち

自然災害などに対する防災対策に加え、身近な暮らしの安全・安心を確保するため、交通事故や消費者トラブル、犯罪防止などに努めます。

緊急自然災害防止対策事業

• 70,000,000円

地域防災推進事業

• 41,332,000円

通学路安全対策事業

• 39,900,000円

など

活力に満ちた産業のまち

雇用創出や所得向上を図るため、農林水産業や商工業などの地場産業の競争力強化に向けた取組を支援するとともに、歴史や自然などを活かし国内外の観光客の誘致を強化します。また、交通の要衝としての立地条件を活かし、企業誘致や創業支援などに取り組みます。

大村の農業を新たに担う「担い手」づくり事業

• 65,713,000円

市有林再整備等振興事業

• 13,400,000円

地元水産物活用支援事業

• 3,121,000円

おおむら中小企業DX推進事業

• 3,000,000円

特産品販路開拓事業

• 16,707,000円

など

機能的で環境と調和したまち

中心市街地や新幹線新大村駅周辺などの都市拠点の形成や、拠点をつなぐ公共交通のネットワーク化を進めます。また、豊かな自然環境の保全や循環型社会の形成に努めます。

大村版統合型移動案内サービス(MaaS)事業

• 9,370,000円

新幹線新大村駅周辺整備事業

• 166,176,000円

新幹線アクションプラン事業

• 36,128,000円

野良猫対策事業

• 3,186,000円

電動アシスト自転車購入費補助事業

• 3,241,000円

など

持続可能な行財政運営と市民協働の推進

少子高齢化の進行など社会構造の変化や、多様化・高度化する市民ニーズへ柔軟に対応するため、これまで以上に行財政運営の効率化を図り、持続可能な運営に努めます。また、地域コミュニティの活性化などを通じ、お互いを尊重し、誰もが活躍できる社会づくりを進めます。

デジタル活用推進事業

• 8,666,000円

市庁舎建設事業

• 72,835,000円

窓口受付支援システム構築事業

• 45,521,000円

町内公民館建設費補助金

• 12,572,000円

など