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更新日:2017年3月9日

平成27年度決算概要

平成27年度決算概要(PDF:800KB)

1.歳入

区分

項目

金額

構成比

主な内訳

自主財源
(41.9%)

市税

107億1,474万円

26.7%

  • 固定資産税・・・・・・・・・・45億9,980万円
  • 市民税・・・・・・・・・・・・・・44億7,595万円
  • 都市計画税・・・・・・・・・・・7億4,864万円
  • 市たばこ税・・・・・・・・・・・・6億4,110万円

繰入金

10億7,625万円

2.7%

  • 財政調整基金・・・・・・・・・8億6,450万円
  • こども夢基金・・・・・・・・・・1億8,884万円

諸収入

16億3,438万円

4.1%

  • 貸付金元利収入・・・・・・12億1,160万円

その他収入

33億6,620万円

8.4%

  • 繰越金・・・・・・・・・・・・・・・・13億1,901万円
  • 保育料・・・・・・・・・・・・・・・・・4億5,069万円
  • 市営住宅使用料(家賃)・・・3億1,995万円
  • ごみ処理手数料・・・・・・・・・1億5,433万円

依存財源
(58.1%)

地方交付税

66億469万円

16.5%

  • 普通交付税・・・・・・・・・・・・60億4,340万円
  • 特別交付税・・・・・・・・・・・・・5億6,130万円

地方譲与税・

各種交付金

21億6,350万円

5.4%

  • 地方消費税交付金・・・・・・16億6,049万円

(うち社会保障財源化分・・・6億9,286万円)

  • 自動車重量譲与税・・・・・・・1億6,533万円
  • 地方揮発油譲与税・・・・・・・・・・7,213万円
  • 地方特例交付金・・・・・・・・・・・・6,042万円

国県支出金

107億6,502万円

26.8%

  • 生活保護費負担金・・・・・・・・・・・・・21億6,037万円
  • 施設型給付費及び地域型給付費負担金・・・16億7,636万円
  • 障害福祉サービス費等負担金・・・14億9,409万円
  • 児童手当負担金・・・・・・・・・・・・・・・10億6,464万円

市債

37億6,862万円

9.4%

  • 臨時財政対策債・・・・・・・・14億3,083万円
  • 防災基盤整備事業債・・・・10億5,470万円
  • 地方道路等整備事業債・・・4億9,900万円
  • 最終処分場整備事業債・・・・・3億960万円

合計

400億9,340万円

100.0%

 

 

2.歳出

区分

項目

金額

構成比

主な内訳

義務的経費
(49.8%)

人件費

49億6,946万円

13.1%

  • 職員の給料・・・・・・・・・・・・19億6,098万円
  • 職員の期末・勤勉手当・・・・7億3,834万円
  • 共済組合等への負担金・・・7億1,989万円
  • 職員のその他の手当・・・・・3億5,700万円

扶助費

112億4,875万円

29.6%

  • 教育・保育施設給付費・・・・28億6,667万円
  • 生活保護対策費・・・・・・・・・28億5,233万円
  • 障害福祉サービス事業・・・20億1,478万円
  • 児童手当給付費・・・・・・・・・15億4,982万円

社会保障施策に要する経費71億658万円の財源として、地方消費税交付金(社会保障財源化分)6億9,286万円を活用しました。

公債費

27億2,122万円

7.1%

  • 市債償還元金・・・・・・・・・・・23億3,354万円
  • 市債償還利子・・・・・・・・・・・・3億8,640万円

投資的経費
(12.8%)

投資的経費

48億5,895万円

12.8%

  • デジタル防災行政同報系無線整備事業・・・10億2,910万円
  • 最終処分場建設事業・・・・・・・・5億2,863万円
  • 中心市街地複合ビル整備事業・・・4億6,385万円
  • 木場スマートインターチェンジ(仮称)整備事業・・・2億7,215万円

その他経費
(37.4%)

物件費

36億7,335万円

9.6%

  • 委託料・・・・・・・・・・・・・・・・16億7,386万円
  • 役務費・・・・・・・・・・・・・・・・・6億5,854万円
  • 需用費・・・・・・・・・・・・・・・・・5億9,848万円

維持補修費

6億2,416万円

1.6%

  • 清掃費・・・・・・・・・・・・・・・・・1億7,585万円
  • 道路橋りょう費・・・・・・・・・・・1億2,992万円
  • 都市計画費・・・・・・・・・・・・・・・1億149万円

補助費等

43億4,930万円

11.4%

  • 下水道事業・・・・・・・・・・・・・7億4,936万円
  • 県央地域広域市町村圏組合負担金・・・7億2,293万円
  • 病院事業・・・・・・・・・・・・・・・3億4,633万円

投資・出資金、貸付金

12億1,272万円

3.2%

  • 中小企業振興預託金・・・・・5億1,270万円
  • 病院経営対策事業貸付金・・・・・・・・3億円
  • 土地開発公社貸付金・・・・・2億1,886万円

繰出金

28億8,105万円

7.6%

  • 後期高齢者医療事業特別会計・・10億456万円
  • 介護保険事業特別会計・・・・・9億1,513万円
  • 国民健康保険事業特別会計・・・7億8,346万円
  • 簡易水道事業特別会計・・・・・・1億4,109万円

その他

15億2,165万円

4.0%

  • ふるさとづくり基金積立金・・・6億1,067万円
  • 財政調整基金等積立金・・・・・・6億589万円
  • 市庁舎建設基金積立金・・・・・・3億150万円

合計

380億6,061万円

100.0%

 


3.特別会計決算

会計区分

歳入

歳出

国民健康保険事業会計

109億1,558万円

108億958万円

後期高齢者医療事業会計

9億754万円

9億722万円

介護保険事業会計
(保険事業勘定)

61億4,618万円

60億1,308万円

介護保険事業会計
(介護サービス事業勘定)

4,923万円

4,923万円

簡易水道事業会計

5億6,899万円

5億6,899万円

工業団地整備事業会計 6億8,101万円 6億8,004万円

 

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